Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 5.464.480
Nro. Solicitud de Transferencia
187007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.325
Retención DNCP
₲ 19.275
Retención IVA
₲ 149.031
Retención Renta
₲ 149.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RC-12014-22-43550
Monto Contrato
₲ 5.464.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.142.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392259
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Centro Ciudad Mujer, Centros Regionales, Albergues y el Centro Ciudad Mujer - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer