Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000216
Monto de la Factura
₲ 2.321.971
Nro. Solicitud de Transferencia
108084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.080
Retención DNCP
₲ 8.190
Retención IVA
₲ 63.326
Retención Renta
₲ 63.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41913
Monto Contrato
₲ 67.276.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.309.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional