Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 846.910
Nro. Solicitud de Transferencia
210900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.981
Retención DNCP
₲ 2.987
Retención IVA
₲ 23.098
Retención Renta
₲ 23.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41913
Monto Contrato
₲ 67.276.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.309.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional