Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.876.075
Nro. Solicitud de Transferencia
149139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.472
Retención DNCP
₲ 6.617
Retención IVA
₲ 51.166
Retención Renta
₲ 51.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41913
Monto Contrato
₲ 67.276.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.309.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional