Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 102.960
Nro. Solicitud de Transferencia
19281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.586
Retención DNCP
₲ 374
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-23026-24-243671
Monto Contrato
₲ 1.235.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)