Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 1.950.955
Nro. Solicitud de Transferencia
56668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.861
Retención DNCP
₲ 7.094
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
RC-13001-14-16195
Monto Contrato
₲ 35.117.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.486.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.490.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266710
Nombre de la Licitación
CO Nº 02/2014 "Servicio de Limpieza Integral de Edificios" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana