Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 313.622.836
Nro. Solicitud de Transferencia
88538
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.296.482
Retención DNCP
₲ 1.094.829
Retención IVA
₲ 8.553.350
Retención Renta
₲ 11.404.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-42984
Monto Contrato
₲ 313.622.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.296.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.296.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas