Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 817.836.774
Nro. Solicitud de Transferencia
58301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.729.740
Retención DNCP
₲ 2.884.733
Retención IVA
₲ 22.304.639
Retención Renta
₲ 22.304.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-43967
Monto Contrato
₲ 3.036.420.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.705.588.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.588.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas