Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.311.967.463
Nro. Solicitud de Transferencia
218406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.022.645
Retención DNCP
₲ 4.627.667
Retención IVA
₲ 35.780.931
Retención Renta
₲ 35.780.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-43967
Monto Contrato
₲ 3.036.420.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.705.588.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.588.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas