Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 323.777.768
Nro. Solicitud de Transferencia
29212
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.760.879
Retención DNCP
₲ 1.130.279
Retención IVA
₲ 8.830.303
Retención Renta
₲ 11.773.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-44011
Monto Contrato
₲ 328.399.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.760.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.760.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315690
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 91/2016 licitación Pública Nacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas