Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 536.613.245
Nro. Solicitud de Transferencia
26357
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.146.792
Retención DNCP
₲ 1.892.781
Retención IVA
₲ 14.634.907
Retención Renta
₲ 14.634.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-43842
Monto Contrato
₲ 536.613.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.146.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.146.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas