Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009955
Monto de la Factura
₲ 5.100.689
Nro. Solicitud de Transferencia
135658
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.758.293
Retención DNCP
₲ 17.806
Retención IVA
₲ 139.110
Retención Renta
₲ 185.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-12007-25-254936
Monto Contrato
₲ 5.100.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.758.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.758.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456912
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC - AD REFERÉNDUM 2025"
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC - AD REFERÉNDUM 2025"
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion