Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 16.848.876
Nro. Solicitud de Transferencia
32530
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.848.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12008-11-1614
Monto Contrato
₲ 16.848.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.022.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.022.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188457
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu