Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009396
Monto de la Factura
₲ 8.803.780
Nro. Solicitud de Transferencia
61997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.803.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RC-12008-11-2225
Monto Contrato
₲ 8.803.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.372.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.372.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190734
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico