Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 1.945.205
Nro. Solicitud de Transferencia
174916
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
Retención DNCP
₲ 7.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
RC-23004-22-43093
Monto Contrato
₲ 8.818.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.778.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.778.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395058
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social