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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005594
Monto de la Factura
₲ 1.945.205
Nro. Solicitud de Transferencia
154164
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364

Retención DNCP
₲ 7.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
RC-23004-22-43093
Monto Contrato
₲ 8.818.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.778.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.778.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395058
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social