Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008777
Monto de la Factura
₲ 476.273
Nro. Solicitud de Transferencia
68721
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.109
Retención DNCP
₲ 1.732
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09-22
Código de Contratación (CC)
RC-23028-23-45956
Monto Contrato
₲ 952.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial