Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 788.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83013
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
RC-12006-11-2295
Monto Contrato
₲ 13.690.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.874.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.874.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas