Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012283
Monto de la Factura
₲ 226.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.730.226
Retención DNCP
₲ 808.411
Retención IVA
₲ 6.186.818
Retención Renta
₲ 4.124.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
RC-12009-17-30954
Monto Contrato
₲ 226.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.730.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.730.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318425
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia