Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 788.799
Nro. Solicitud de Transferencia
34000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.799
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
RC-12006-12-4740
Monto Contrato
₲ 3.641.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas