Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 445.278
Nro. Solicitud de Transferencia
160820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.254
Retención DNCP
₲ 2.024
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
RC-15002-22-43274
Monto Contrato
₲ 445.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392538
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas