Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004058
Monto de la Factura
₲ 301.333.342
Nro. Solicitud de Transferencia
20225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.333.342
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
RC-12013-12-8304
Monto Contrato
₲ 301.333.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.562.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.562.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas