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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 6.004.932
Nro. Solicitud de Transferencia
56405
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.932

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
RC-12013-12-7582
Monto Contrato
₲ 15.558.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas