Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 254.641.145
Nro. Solicitud de Transferencia
204451
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.436.708
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.944.759
Retención Renta
₲ 9.259.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47813
Monto Contrato
₲ 1.904.817.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.488.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.488.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR