Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 261.410.337
Nro. Solicitud de Transferencia
22757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.862.574
Retención DNCP
₲ 912.560
Retención IVA
₲ 7.129.373
Retención Renta
₲ 9.505.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47979
Monto Contrato
₲ 1.988.781.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.772.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.772.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas