Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 261.638.689
Nro. Solicitud de Transferencia
9085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.847.257
Retención DNCP
₲ 913.357
Retención IVA
₲ 7.135.601
Retención Renta
₲ 9.514.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47979
Monto Contrato
₲ 1.988.781.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.772.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.772.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas