Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 1.512.108.632
Nro. Solicitud de Transferencia
187055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.285.246
Retención DNCP
₲ 5.278.634
Retención IVA
₲ 41.239.326
Retención Renta
₲ 54.985.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47806
Monto Contrato
₲ 1.512.108.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.285.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.285.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas