Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 668.236.821
Nro. Solicitud de Transferencia
28436
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.712.659
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 18.224.641
Retención Renta
₲ 24.299.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTEC
RUC
80109447-0
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-48013
Monto Contrato
₲ 24.757.747.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.076.248.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.076.248.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364803
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017 - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3