Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 411.709.504
Nro. Solicitud de Transferencia
119831
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.509.808
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 11.228.441
Retención Renta
₲ 14.971.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-46927
Monto Contrato
₲ 12.019.563.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.223.071.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.223.071.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350146
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA