Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 1.705.157.369
Nro. Solicitud de Transferencia
110631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.948.799
Retención DNCP
₲ 5.952.549
Retención IVA
₲ 46.504.292
Retención Renta
₲ 62.005.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47071
Monto Contrato
₲ 1.705.157.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.948.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.948.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas