Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 3.472.999
Nro. Solicitud de Transferencia
161905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.250
Retención DNCP
₲ 12.251
Retención IVA
₲ 94.718
Retención Renta
₲ 94.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43221
Monto Contrato
₲ 12.387.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.710.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.710.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393317
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad