Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 4.514.401
Nro. Solicitud de Transferencia
159145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.257
Retención DNCP
₲ 15.924
Retención IVA
₲ 123.120
Retención Renta
₲ 123.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43177
Monto Contrato
₲ 16.101.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.152.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.152.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393295
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad