Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006889
Monto de la Factura
₲ 69.990.540
Nro. Solicitud de Transferencia
160879
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.864.280
Retención DNCP
₲ 246.876
Retención IVA
₲ 1.908.833
Retención Renta
₲ 1.908.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43716
Monto Contrato
₲ 99.153.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.837.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.837.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393538
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura