Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007467
Monto de la Factura
₲ 2.847.271
Nro. Solicitud de Transferencia
209693
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.657
Retención DNCP
₲ 9.940
Retención IVA
₲ 77.653
Retención Renta
₲ 103.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43716
Monto Contrato
₲ 99.153.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.837.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.837.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393538
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura