Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 1.097.820
Nro. Solicitud de Transferencia
211587
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.168
Retención DNCP
₲ 3.832
Retención IVA
₲ 29.941
Retención Renta
₲ 39.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43618
Monto Contrato
₲ 18.662.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.475.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.519.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393198
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología