Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 6.863.287
Nro. Solicitud de Transferencia
122392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.863.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
RC-12009-12-7107
Monto Contrato
₲ 6.863.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.183.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202666
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES EN PEDRO JUAN CABALLERO Y ENCARNACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia