Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000208
Monto de la Factura
₲ 49.279.941
Nro. Solicitud de Transferencia
173449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.864.328
Retención DNCP
₲ 175.616
Retención IVA
₲ 1.343.998
Retención Renta
₲ 895.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
RC-12016-15-20407
Monto Contrato
₲ 49.279.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.864.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.864.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266751
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional