Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 118.515.635
Nro. Solicitud de Transferencia
81710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.706.213
Retención DNCP
₲ 422.347
Retención IVA
₲ 3.232.245
Retención Renta
₲ 2.154.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-27244
Monto Contrato
₲ 486.704.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.599.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.846.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia