Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 14.500.055
Nro. Solicitud de Transferencia
167225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.289
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.456
Retención Renta
₲ 263.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30558
Monto Contrato
₲ 174.985.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.274.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.407.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia