Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 141.394.054
Nro. Solicitud de Transferencia
72453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.003.466
Retención DNCP
₲ 498.735
Retención IVA
₲ 3.856.201
Retención Renta
₲ 3.856.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-35071
Monto Contrato
₲ 205.314.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.211.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.211.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas