Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002564
Monto de la Factura
₲ 587.937.155
Nro. Solicitud de Transferencia
141069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.794.040
Retención DNCP
₲ 2.073.815
Retención IVA
₲ 16.034.650
Retención Renta
₲ 16.034.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-33865
Monto Contrato
₲ 587.937.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.794.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.794.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas