Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 86.280.308
Nro. Solicitud de Transferencia
80917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.051.004
Retención DNCP
₲ 307.472
Retención IVA
₲ 2.353.099
Retención Renta
₲ 1.568.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-32826
Monto Contrato
₲ 215.934.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.349.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.349.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas