Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 8.477.194
Nro. Solicitud de Transferencia
98583
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.061.657
Retención DNCP
₲ 30.210
Retención IVA
₲ 231.196
Retención Renta
₲ 154.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
RC-11002-15-18943
Monto Contrato
₲ 8.477.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.061.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.061.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores