Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 11.249.881
Nro. Solicitud de Transferencia
43182
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.707
Retención DNCP
₲ 39.272
Retención IVA
₲ 306.815
Retención Renta
₲ 409.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12018-24-47584
Monto Contrato
₲ 45.524.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.569.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.569.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433968
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social