Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 2.249.976
Nro. Solicitud de Transferencia
68125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.942
Retención DNCP
₲ 7.854
Retención IVA
₲ 61.363
Retención Renta
₲ 81.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12018-24-47584
Monto Contrato
₲ 45.524.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.569.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.569.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433968
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social