Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 1.650.808
Nro. Solicitud de Transferencia
188032
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.941
Retención DNCP
₲ 5.823
Retención IVA
₲ 45.022
Retención Renta
₲ 45.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
RC-12017-19-37938
Monto Contrato
₲ 6.603.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible