Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008479
Monto de la Factura
₲ 5.601.062
Nro. Solicitud de Transferencia
164689
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.190
Retención DNCP
₲ 19.553
Retención IVA
₲ 152.756
Retención Renta
₲ 203.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
380/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12008-23-45682
Monto Contrato
₲ 15.551.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.493.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.493.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404442
Nombre de la Licitación
LCO N° 35/21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)