Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000918
Monto de la Factura
₲ 32.000.256
Nro. Solicitud de Transferencia
45956
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.696
Retención DNCP
₲ 112.874
Retención IVA
₲ 872.734
Retención Renta
₲ 872.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12008-23-44460
Monto Contrato
₲ 33.882.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.113.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397708
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones