Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 218.524.163
Nro. Solicitud de Transferencia
96324
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.591.246
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.959.750
Retención Renta
₲ 3.973.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL TELECOM S.A.
RUC
80036135-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CA-12011-16-132490
Monto Contrato
₲ 546.310.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.478.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.478.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312262
Nombre de la Licitación
Mejora del portal web de REDIEX.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones