Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 11.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.500
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.334.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CA-14001-17-144520
Monto Contrato
₲ 188.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327779
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Portal de Datos Abiertos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR